中国民主促进会四川省委员会2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）民进四川省委职能简介。

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。

民进四川省委是民进在四川的工作机构，按省委编委的审批，现设有三处两室。主委、副主委按章程选举产生。秘书长由民进四川省委常委会任命。

（二）民进四川省委2019年重点工作。

我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，贯彻落实省委、省政府的各项工作任务。加强学习，继续加强政治理论学习，深化主题教育活动，做好全省思想建设工作，继续加强干部培训工作。主题年工作，开展基层组织建设主题年工作，着力解决组织建设突出问题，着眼队伍建设及组织发展，完善会内监督工作的制度和机制。履职尽责，加强与民进中央的联系与沟通，争取民进中央支持，继续做好参政议政工作，认真对接课题，深入开展调研，完成好各类协商、提案工作和社情民意信息工作。服务社会，积极参与脱贫攻坚及脱贫攻坚民主监督工作，持续跟踪开展监督调研,组织好民进中央“同心·彩虹行动”，抓好教育扶贫凉山行动项目，着手推动省际市际“教育手牵手”活动。

2019年，在民进中央和中共四川省委的正确领导下，我委将不忘合作初心，切实加强自身建设，认真履行参政党职能，为推进治蜀兴川再上新台阶贡献民进力量。

二、部门预算单位构成

民进四川省委下属二级预算单位1个，为行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民进四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民进四川省委2019年收支总预算784.44万元,比2018年收支预算总数增加82.15万元，主要原因是正常调资后增加人员经费。

（一）收入预算情况

民进四川省委2019年收入预算784.44万元，其中：一般公共预算拨款收入784.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

民进四川省委2019年支出预算784.44万元，其中：基本支出666.34万元，占84.94%；项目支出118.10万元，占15.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民进四川省委2019年财政拨款收支总预算784.44万元,比2018年财政拨款收支总预算增加82.15万元，主要原因是正常调资后增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入784.44万元；支出包括：一般公共服务支出549.78万元、教育支出86.50万元、社会保障和就业支出60.91万元、卫生健康支出33.76万元、住房保障支出53.49万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民进四川省委2019年一般公共预算当年拨款784.44万元，比2018年预算数增加82.15万元，主要原因是正常调资后增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出549.78万元，占70.09%；教育支出86.50万元，占11.03%；社会保障和就业支出60.91万元，占7.76%；卫生健康支出33.76万元，占4.30%；住房保障支出53.49万元，占6.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019年预算数为431.68万元，主要用于保障机关正常运转的支出，主要包括工资福利支出、日常办公支出等。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为5.20万元，主要用于办公设备购置、设备设施维修。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2019年预算数为112.90万元，主要用于保障民主党派特色工作，如参政议政、思想宣传、社会服务等工作的支出。

4. 教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)2018年预算数为86.50万元，主要用于本单位培训支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为16.55万元，用于离休人员的工资支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为44.36万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为26.77万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为6.99万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为35.69万元，用于为职工缴纳的住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为17.80万元，用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民进四川省委2019年一般公共预算基本支出666.34万元，其中：

人员经费378.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

公用经费287.86万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民进四川省委2019年“三公”经费财政拨款预算数22.40万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。民进四川省委将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降20%。主要原因是根据本年实际需求测算。

2019年公务接待费计划用于我单位按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是根据本年实际需求测算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费14.4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位调研、社会服务及正常公务活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

民进四川省委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

民进四川省委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，民进四川省委下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为110.96万元，比2018年预算减少1.13万元，下降1.03%。主要原因是人员减少，其他交通费用预算减少。

（二）政府采购情况

2019年，民进四川省委安排政府采购预算16.65万元，主要用于采购办公用设备、公务用车的保险、维修、加油等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，民进四川省委所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年民进四川省委无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      附件：中国民主促进会四川省委员会2019年部门预算公开表