一、民进四川省委概况

中国民主促进会（简称“民进”）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。
    中国民主促进会四川省委员会（简称“民进四川省委”）是民进在四川的工作机构，为一级预算单位，下属二级预算单位1个，为行政单位，按省委编委的审批，现设有三处两室。我单位主委、副主委按章程选举产生，秘书长由民进四川省委常委会任命。2017年末实有行政在职人员22名，机关工勤人员1名，离休干部1名，其中行政在职人员较上年增加3名，系新公招干部。

二、民进四川省委财政资金收支情况

（一）民进四川省委财政资金收入情况。

2017年度，年初省级财政共安排收支预算额730.36万元，其中含上年结转使用的12.78万元，系中央财政补助地方民主党派培训经费，经批准结转到2017年使用。2017年年初收支预算较上年增加60.34万元，增长9.01%，变动的主要原因是2017年我单位组织召开民进四川省第八次代表大会，增加了该会议预算。

（二）民进四川省委财政资金支出情况。

2017年收入支出预算执行总体情况良好，其中当年收入预算执行数为802.71万元，较上年增加42.44万元，增幅5.58%，当年支出预算执行数为815.78万元，较上年增加68.29万元，增幅9.14%。当年收入支出预算执行数增加的原因主要系我单位组织召开民进四川省第八次代表大会，增加了该会议经费的收入及支出。

三、民进四川省委财政支出管理情况

（一）决策情况。

根据绩效评价的要求，我单位参考业务资料、财务资料和统计数据对各处室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有预算项目必须有清晰明细的资金测算，与工作任务相匹配；各项单位预算项目资金均设定了合理、相关、明确的目标任务，绩效目标设定科学合理、细化量化。

（二）综合管理情况。

在专项资金分配时限方面，我单位不存在需要分配的省级专项预算及中央专款；中期评估方面，我单位均按要求开展了中期评估工作；在绩效监控方面，我单位按期进行了预算执行进度及绩效目标动态监控；在非税收入执收情况方面，我单位非税收入均足额及时上缴；资产管理方面，我单位固定资产全部纳入信息系统管理，进行了资产占有、使用、处置的动态管理，按时编报资产报告，严格将资产管理与预算管理相结合；内控制度管理、信息公开、绩效评价方面，我单位均按照相关要求开展工作，我单位加强了内控管理，制定了较全面的内控管理规定，每年严格按照省财政厅要求，按时完成了预决算信息公开和部门绩效评价工作。

（三）绩效情况。

2017年我单位不断推进了思想建设工作，做好了学习教育活动，加强了干部培训，抓好了民进代表大会宣传报道、民进五年工作成绩展示、网络舆情工作，推动了统战理论工作；持续做好了组织发展工作，完成了省委会换届工作，抓好了后备干部队伍建设，履行了监督委员会职责；认真做好了参政议政工作，参与中央层面的调研和建言活动，形成的《关于解决好凉山深度贫困地区三个根本性问题的建议》，获习近平总书记重要批示，中央政治局委员丁薛祥、刘鹤也对该建议作了批示，出色的完成了协商任务，抓好了课题及成果转化工作；全力做好了社会服务工作，参与民进中央社会服务活动，开展了脱贫攻坚民主监督，做好了定点帮扶和武胜基地建设工作，参与了凉山及民族地区教育扶贫；抓好了机关建设工作，认真、高效的完成机关建设主题年工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分86分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题。

通过我单位预算绩效管理工作，各处室树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体的工作中仍存在一些问题，如预算绩效管理工作开展时间较短，预算绩效管理的水平有待提高，对工作重点把握不到位。

（三）改进建议。

下一步我单位将积极采取措施，做好预算绩效管理工作系统学习，把握工作重点，加强预算绩效管理，科学合理编制绩效目标，完善管理制度，强化资金执行。